Te permite registrar por qué se canceló una orden, artículo, pago o cargo, para que lleves un mejor control y evites malos manejos.

Si quieres ver cómo se refleja esta configuración directamente en el POS, consulta aquí 👉 Cómo se ve en el POS.

¿Cuándo lo vas a necesitar?

Cuando tú o tu equipo cancelen algo en el sistema y quieras dejar claro el motivo, como “cliente cambió de opinión”, “producto agotado” o “error en cobro”.

Pasos para agregar una razón de cancelación:

1. Ingresa al Portal Administrador
2. Da clic en Configuración.
3. En Pagos, da clic en Razones de cancelación.
4. Selecciona + Agregar Opción.
5. Da de alta el nombre de la Razón de cancelación (Ejemplo: cliente no lo quiso)
6. Elige el tipo de cancelación que quieres configurar (orden, artículo, pago o cargo).
7. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.