"Administra a quién le compras tus insumos." Es catálogo global, igual que los insumos, y vive en Inventarios → Catálogo global → Proveedores: una lista simple de Nombre · Teléfono · Acciones con el botón + Nuevo proveedor.
El alta es un solo bloque, Datos generales: "Llena los datos generales del proveedor". Solo el Nombre es obligatorio; Teléfono, Correo electrónico y RFC son opcionales, aunque el RFC es el que te sirve para conciliar facturas. Los formatos que valida están en Referencia, al final, junto con los errores que devuelve. Se guarda con Guardar proveedor.
Si un proveedor viejo trae datos mal formados, la lista lo marca: "N proveedores tienen datos con formato inválido — Ábrelos desde la lista para corregirlos."
No es obligatorio empezar por aquí. El proveedor se puede crear desde el formulario del insumo y desde la carga masiva ("Busca o crea un proveedor"). Un mismo insumo puede tener varios proveedores: se captura una presentación por proveedor, cada una con su precio.
Un proveedor en uso no se puede eliminar.
El sistema lo bloquea diciendo exactamente qué lo retiene: "No se puede eliminar: lo usan N insumos / N presentaciones / N compras." Primero hay que sacarlo de ahí. Y cuando sí se puede: "¿Eliminar «X»? — Esta acción no se puede deshacer."
Sin proveedor no hay compra: al registrar una, es lo primero que se elige y hasta entonces se desbloquea el buscador de insumos (ver la guía Compras).